Образец порядка ведения матрицы доступа к ИСПДн

Матрица доступа живёт, пока её ведут. Порядок ведения отвечает на вопросы, которые возникают через месяц после утверждения: кто вносит изменение, на каком основании, как оформляется новая редакция и где хранится прежняя.

Как получить документ

Два пути: собрать под свою организацию за 2 000 ₽ или купить готовый образец за 800 ₽.

Чем отличаются
	Под вашу организацию	Без данных организации
Реквизиты и сведения организации	✓ подставлены	впишете сами в бланк
Готов к подписи	✓ да	после заполнения
Документы комплекта	✓ 9 документов	только этот документ
Образец заполнения	✓ вариант вашей сферы	✓ один вариант на выбор
Что сообщаете о себе	ИНН и ответы анкеты	только почту
Цена	2 000 ₽	800 ₽

Что должно быть в документе

термины: субъект и объект доступа, роль, редакция матрицы, заявка;
ответственный за ведение матрицы и его обязанности;
основания для изменения: приём, перевод, увольнение, новый ресурс, итоги сверки;
порядок внесения изменения: заявка, проверка, новая редакция, запись в листе изменений;
форма заявки на предоставление, изменение и прекращение доступа;
периодичность сверки фактических прав с матрицей.

Как оформить

Назовите ответственного за ведение матрицы — того же, кого назвал приказ.
Перечислите события, при которых матрица меняется, и кто о них сообщает.
Опишите путь изменения: заявка руководителя, проверка на избыточность прав, новая редакция.
Заведите форму заявки и храните заявки вместе с редакциями матрицы.
Назначьте ежегодную сверку прав в системе с действующей редакцией матрицы.

Шаблон для самостоятельного заполнения

Скачать .docx

Типовой образец, актуален на 2026 год. Это ориентир — заполните поля в квадратных скобках и адаптируйте под свои процессы. Чтобы собрать документ под ваш профиль, с подстановкой реквизитов и в актуальной редакции, воспользуйтесь сервисом.

ПОРЯДОК
ведения матрицы доступа к информационной системе персональных данных

УТВЕРЖДЁН приказом от «___» __________ 20__ г. № _____

1. Общие положения. Термины: субъект доступа, объект доступа, роль, редакция матрицы, заявка.
2. Ведение матрицы возложено на [должность, фамилия].
3. Основания для изменения: приём, перевод, увольнение работника; изменение состава ресурсов
и ролей; итоги сверки прав и расследования инцидента.
4. Порядок изменения: заявка руководителя подразделения — проверка на избыточность прав —
новая редакция матрицы с номером и датой — запись в листе регистрации изменений —
доведение до администраторов и работников — настройка прав в системе.
5. Сверка: не реже одного раза в год; неподтверждённые права отзываются.
6. Форма заявки: работник, должность, система, роль, операции, основание, срок, вид изменения.

Ответственный за ведение _______________ / _______________ /

Шаблон и собранный комплект — разные вещи

Шаблон выше — 109 слов типового текста. Комплект — 9 документов и пояснительная записка, около 30 страниц.

Шаблон выше — бесплатно

типовой текст на 109 слов с полями в квадратных скобках;
один документ — приказ о вводе в действие пишете отдельно;
заполняете и правите сами — под свои процессы;
за актуальностью следите сами.

Сборка под организацию — 2 000 ₽

9 документов ≈30 страниц

сам документ — около 4 страниц, 8 разделов, 4 таблицы — в 8 раз подробнее шаблона: разделы, цели, сроки и меры собираются по вашим ответам;
ещё 8 документов к нему — то, чем он вводится в действие (состав — в блоке у цены вверху);
пояснительная записка — около 18 страниц: кого знакомить, где хранить, когда переиздать;
реквизиты и ответственные проставлены, оформление по ГОСТ Р 7.0.97-2025 — печатать и подписывать можно как есть.

Оглавление документа

1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Кто ведёт матрицу
4. Основания для изменения матрицы
5. Порядок внесения изменения
6. Сверка и пересмотр
7. Хранение и контроль
8. Форма заявки на доступ
Лист ознакомления
Лист регистрации изменений

Объём посчитан для примерной организации с работниками и одной информационной системой. У вашей он зависит от ответов.

Собрать 9 документов — 2 000 ₽

Документ по вашим ответам. Оплата разовая, подписка не нужна: картой или по счёту.

Пока файл не выгружен, деньги возвращаются полностью.

Частые вопросы

Чем порядок ведения отличается от инструкции по управлению доступом?

Инструкция говорит, как работнику предоставляют, изменяют и прекращают доступ. Порядок ведения — как ведётся сам документ, в котором эти права записаны: кто вносит правку, каким номером редакции она оформлена и где хранится прежняя.

Нужна ли заявка, если доступ меняет сам администратор?

Заявка — основание, по которому потом восстанавливают, почему у работника появились права. Без неё изменение матрицы ничем не подтверждено, и на проверке нечего показать.

✦ Индивидуальная сборка

Собрать комплект под вашу организацию

Реквизиты подставим по ИНН из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, содержание — по вашим ответам. Документы придут в форматах DOCX и PDF, а после оплаты весь комплект можно скачать одним ZIP-архивом.

Вы получите 9 документов — всё, чем документ вводится в действие:

В комплекте также:

Пояснительная записка: зачем документ нужен, каким актом предусмотрен, что в нём обязательно должно быть и как ввести его в действие
Образцы заполнения и для других документов комплекта — 8 документов
Образец заполнения за вымышленную организацию вашей сферы — подберём из 9 вариантов по виду деятельности: видно, что и как вписывать в каждое место, даже если ваших ответов не хватило

Комплект приходит готовым к подписанию: реквизиты организации и ответственные проставлены, приказ ссылается на документ, документ — на приказ. Дописать останется дату и номер приказа — их присваивают при подписании.

Собрать 9 документов — 2 000 ₽

Документ по вашим ответам. Оплата разовая, подписка не нужна: картой или по счёту.

Пока файл не выгружен, деньги возвращаются полностью.