Образец приказа об утверждении матрицы доступа к ресурсам ИСПДн

Что должно быть в документе

• перечень ролей (групп) пользователей системы;
• перечень информационных ресурсов и объектов доступа;
• права доступа каждой роли: чтение, изменение, удаление, выгрузка;
• порядок предоставления, изменения и отзыва прав;
• периодичность пересмотра и ответственного за неё.

Как оформить

1. Составьте перечень ресурсов системы: базы, разделы, отчёты, выгрузки.
2. Опишите роли по функциям, а не по фамилиям: роль переживает кадровые изменения.
3. Сопоставьте роли и ресурсы, отметив права доступа.
4. Утвердите матрицу приказом и приведите настройки системы в соответствие с ней.
5. Пересматривайте матрицу при изменении функций и не реже раза в год.

Типовой образец, актуален на 2026 год. Это ориентир — заполните поля в квадратных скобках и адаптируйте под свои процессы. Чтобы собрать документ под ваш профиль, с подстановкой реквизитов и в актуальной редакции, воспользуйтесь сервисом.

ПРИКАЗ № _____
об утверждении матрицы доступа к информационным ресурсам ИСПДн

г. [город]                                        «___» __________ 20__ г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить матрицу доступа к информационным ресурсам информационной системы «[наименование ИСПДн]» (приложение).
2. Предоставлять права доступа в соответствии с матрицей по заявке руководителя подразделения.
3. Отзывать права при увольнении, переводе и изменении обязанностей в день наступления события.
4. Пересматривать матрицу не реже одного раза в год и при изменении состава ресурсов.

Приложение. Матрица доступа:

№ | Роль (группа) | Пользователь | Ресурс (объект доступа) | Права
1 |               |              |                         |

Руководитель _______________ / _______________ /

Частые вопросы